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陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
?。ㄒ唬┏袚?dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。
?。ǘ┏袚?dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。
?。ㄈ┏袚?dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全。
?。ㄎ澹┏袚?dān)規(guī)范建筑市場各方主體行為和監(jiān)督管理建筑市場的責(zé)任。
?。┏袚?dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。
（七）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。
（八）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。
?。ň牛┭芯繑M訂全省城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)省級風(fēng)景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報等工作。
?。ㄊ┏袚?dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、指導(dǎo)全省村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
?。ㄊ唬┏袚?dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全省各級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門的執(zhí)法稽查工作。
二、2017年度主要工作任務(wù)
2017年，省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將聚焦一個目標(biāo)，推進(jìn)十項工作，強化五個保障，為全省經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。一個目標(biāo)：聚焦“追趕超越”這一目標(biāo)。十項工作：房地產(chǎn)市場、住房保障、小城鎮(zhèn)建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市管理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、建筑業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅、放管服改革。五個保障：完善工作機制、夯實目標(biāo)責(zé)任、增強自身素質(zhì)、落實“三項機制”、全面從嚴(yán)治黨。
?。ㄒ唬┳ズ梅康禺a(chǎn)調(diào)控，保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。一是繼續(xù)多措并舉化解房地產(chǎn)庫存。二是加快培育和發(fā)展住房租賃市場。三是推行成品住房開發(fā)建設(shè)。四是強化房地產(chǎn)市場監(jiān)管。五是推進(jìn)物業(yè)管理體制改革。六是提高公積金使用效益。
?。ǘ┘涌炫飸魠^(qū)改造，不斷完善住房保障體系。一是高質(zhì)量完成棚改任務(wù)。二是提高棚改貨幣化安置比例。三是加大棚改項目監(jiān)督管理。四是加快公租房分配入住。五是深入開展“和諧社區(qū)?幸福家園”創(chuàng)建。六是堅持巡查督查考核機制。
?。ㄈ┘涌炫嘤厣℃?zhèn)，引領(lǐng)帶動全省小城鎮(zhèn)快速發(fā)展。一是重點示范鎮(zhèn)全年投資不低于80億元，文化旅游名鎮(zhèn)全年投資不低于30億元。二是完成重點示范鎮(zhèn)和文化旅游名鎮(zhèn)規(guī)劃修編工作。三是推進(jìn)重點示范鎮(zhèn)和文化旅游名鎮(zhèn)擴權(quán)強鎮(zhèn)取得實質(zhì)性進(jìn)展，全面落實重點示范鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政。四是適度培育發(fā)展一批產(chǎn)業(yè)文化旅游三位一體、生產(chǎn)生活生態(tài)同步改善的特色小鎮(zhèn)。五是繼續(xù)做好20個省上跟蹤指導(dǎo)考核市級重點鎮(zhèn)建設(shè)工作。
（四）強化科學(xué)性權(quán)威性，發(fā)揮規(guī)劃龍頭引領(lǐng)作用。一是高水平編制規(guī)劃，做好重點規(guī)劃編制工作。二是依法實施規(guī)劃，加大規(guī)劃監(jiān)督力度。三是全面開展城市設(shè)計工作，逐步完善城市設(shè)計技術(shù)規(guī)范體系。四是制定管用、實用的鄉(xiāng)村規(guī)劃，提高鄉(xiāng)村規(guī)劃的實用性和覆蓋率。五是強化日常監(jiān)管，切實維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性。六是深入開展規(guī)劃督察。
?。ㄎ澹┰鰪姵鞘芯C合承載力，提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。一是不斷提高城鎮(zhèn)污水垃圾處理水平。二是推進(jìn)綜合管廊和海綿城市建設(shè)。三是繼續(xù)做好園林城市創(chuàng)建工作。
（六）推進(jìn)執(zhí)法體制改革，開創(chuàng)城市管理新局面。一是完成城管部門的機構(gòu)設(shè)置、職能劃轉(zhuǎn)、業(yè)務(wù)交接、人員配置，實現(xiàn)行政處罰權(quán)的集中行使，大幅提高城市管理效能。二是對各市工作開展情況進(jìn)行專項督導(dǎo)。三是深入推進(jìn)“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項行動，不斷提高執(zhí)法人員執(zhí)法水平。四是將改革實施與宣傳工作協(xié)同推進(jìn)，及時回應(yīng)社會關(guān)注，爭取群眾的理解和支持，形成多方共治的城市管理工作新局面。
?。ㄆ撸└纳妻r(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。大力開展保障基本、環(huán)境整治、美麗宜居三類示范村創(chuàng)建工作。一是集中開展農(nóng)村垃圾污水專項治理活動。二是強化農(nóng)村建筑風(fēng)貌管控。三是做好傳統(tǒng)村落保護(hù)工作。四是做好鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)。
?。ò耍┥罨ㄖI(yè)改革，推進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。今年建筑業(yè)總產(chǎn)值要完成4600億元。一是增強企業(yè)核心競爭力。二是強化市場監(jiān)管。三是完善工程質(zhì)量管理模式。四是提升勘察設(shè)計服務(wù)水平。五是繼續(xù)抓好治污降霾各項工作。六是推廣普及綠色建筑。七是大力發(fā)展裝配式建筑。
?。ň牛┲Υ蜈A脫貧攻堅戰(zhàn)，做好扶貧工作。一是加強建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造。二是加大對貧困縣（區(qū)）的支持力度。三是扎實開展駐村聯(lián)戶扶貧工作。四是進(jìn)一步強化思想認(rèn)識。
?。ㄊ┩七M(jìn)“放管服”改革，優(yōu)化政府服務(wù)。一是簡化企業(yè)辦事程序。二是充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)審批和監(jiān)管。三是不斷完善行政許可一體化平臺建設(shè)。四是加快推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
三、部門基層預(yù)算單位構(gòu)成及經(jīng)費管理方式
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門綜合預(yù)算共13個單位，其中：廳機關(guān)、2個參照公務(wù)員管理單位、3個全額撥款事業(yè)單位，7個經(jīng)費自理事業(yè)單位。
2個參照公務(wù)員管理單位：省建筑節(jié)能與墻體材料改革辦公室、省工程建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計辦公室。
3個全額撥款事業(yè)單位：省保障性住房管理中心、省城市建設(shè)檔案館、省建設(shè)教育培訓(xùn)中心。
7個自收自支事業(yè)單位：省建設(shè)新技術(shù)推廣中心、省建設(shè)廳住宅產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)中心、省建設(shè)工程造價總站、省城市節(jié)約用水指導(dǎo)中心、省城市燃?xì)鉄崃芾碇行?、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳執(zhí)業(yè)資格注冊中心、省建設(shè)信息中心。
四、部門人員情況說明
截止2016年9月底，廳機關(guān)行政編制97人，實有在冊人數(shù)92人(不含離退休人員)，其中：廳級14人、處級64人、科級14人，行政工勤人員1人。12個事業(yè)單位編制174人，實有在冊人數(shù)180人(不含離退休人員)，其中：參照公務(wù)員管理57人、其他事業(yè)人員123人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2016年9月30日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛30輛，單價20萬元以上設(shè)備34臺（套）。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛；安排購置單位價值20萬元以上設(shè)備1套（軟件系統(tǒng)）。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2017年，本部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款6165.94萬元、政府性基金預(yù)算撥款965萬元。
七、2017年部門預(yù)算收支說明
1.收支預(yù)算總體情況
2017年，本部門收入預(yù)算合計16526.26萬元，其中:公共預(yù)算撥款收入11000.70萬元、政府性基金撥款收入968.20萬元、事業(yè)收入314.41萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入2238.55萬元、上年實戶資金余額2004.40萬元。
2017年，本部門支出預(yù)算合計16526.26萬元。按照支出功能分類科目，教育支出486.51萬元、社會保障和就業(yè)支出72.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14080.26萬元、資源勘探信息等支出968.20萬元、住房保障支出284.68萬元、未安排支出的實戶資金634萬元。按照支出經(jīng)濟分類科目，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出5716.81萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出8084.90萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出2090.55萬元、未安排支出的實戶資金634萬元。
2017年本部門收入、支出預(yù)算總體比上年減少13654.24萬元，下降45.24%，主要是有兩家事業(yè)單位調(diào)整出部門預(yù)算管理系統(tǒng)，相應(yīng)的事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上年實戶資金余額收入大幅下降，人員和公用經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費、事業(yè)單位經(jīng)營支出等支出下降幅度較大。
2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
2017年，本部門財政撥款收入11,968.90萬元。其中：公共預(yù)算撥款收入11,000.70萬元。
2017年，本部門公共預(yù)算撥款支出合計11,000.70萬元。按照支出功能分類科目，教育支出421.71萬元、社會保障和就業(yè)支出56.41萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,291.70萬元、住房保障支出230.88萬元。按照支出經(jīng)濟分類科目，人員經(jīng)費支出3522.67萬元、公用經(jīng)費支出1312.09萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出6,165.94萬元。
（1）人員經(jīng)費支出3522.67萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出49.99萬元，主要是行政事業(yè)單位離退休支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3241.80萬元，主要是廳機關(guān)和下屬事業(yè)單位人員工資、津補貼、社保等支出；住房保障支出230.88萬元，主要是職工住房公積金支出。
?。?）公用經(jīng)費支出1312.09萬元。其中：教育支出124.42萬元，主要用于培訓(xùn)支出；社會保障和就業(yè)支出6.42萬元，主要是行政事業(yè)單位離退休人員機構(gòu)經(jīng)費支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1181.25萬元，主要是廳機關(guān)和下屬事業(yè)單位行政運行、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。
（3）專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出6,165.94萬元。其中：教育支出297.29萬元，主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,868.65萬元，主要是廳機關(guān)和下屬事業(yè)單位工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管、工程建設(shè)管理、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管、執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等方面的支出。
2017年本部門公共預(yù)算收支比上年增加1528.53萬元，上升16.14%，主要是因調(diào)資及基本養(yǎng)老保險等社保預(yù)算增加，工資福利支出預(yù)算增長。同時，根據(jù)部門綜合預(yù)算改革和預(yù)算精細(xì)化編制要求，核減了其他支出預(yù)算，增加了商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出預(yù)算。
3.政府性基金支出情況
2017年本部門政府性基金預(yù)算968.2萬元，用于新型墻體材料示范項目補貼、技術(shù)研發(fā)和推廣、宣傳培訓(xùn)、其他新型墻體材料基金支出等。2017年財政撥款預(yù)算數(shù)較2016年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少129.59萬元，下降11.8%，主要原因是工程開工項目減少。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
5.“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況
2017年，本部門一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算合計為245.04萬元，較上年減少50.06萬元，壓縮16.96%。其中：公務(wù)接待費57.38萬元，比去年減少36.93萬元，壓縮39.16%；公務(wù)用車運行維護(hù)費134萬元，比去年減少13.13萬元，壓縮8.92%；因公出國（境）費用53.66萬元，與上年持平?！叭苯?jīng)費下降的主要原因是，近年來我廳在嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定的基礎(chǔ)上，不斷加大自身內(nèi)控制度建設(shè)，認(rèn)真實行部門預(yù)算源頭控制，全面推行單車核算和公務(wù)接待經(jīng)費總額、標(biāo)準(zhǔn)雙控制度，按季度對“三公”經(jīng)費等預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、通報，“三公經(jīng)費”支出核算不斷規(guī)范，經(jīng)費逐年遞減。
2017年本部門會議費預(yù)算473.61萬元，與上年基本持平。2017年本部門培訓(xùn)費預(yù)算421.71萬元，較上年減少38.06%。主要是廳下屬事業(yè)單位省建設(shè)新技術(shù)推廣中心工作職能調(diào)整，減少了培訓(xùn)費支出預(yù)算。
6.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，我廳嚴(yán)格按照新的公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)，核定、安排本部門本級和省建筑節(jié)能與墻體材料改革辦公室、省工程建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計辦公室2家參公單位的機關(guān)運行經(jīng)費，財政撥款預(yù)算為552.31萬元。
7.政府采購情況
2017年本部門各單位政府采購預(yù)算總額1,984.24萬元，其中政府采購貨物預(yù)算1918.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算66.00萬元。
八、2017年專項資金預(yù)算情況說明
2017年，本部門管理的專項資金為城鎮(zhèn)化發(fā)展專項資金，列入部門預(yù)算管理2145萬元，主要用于建設(shè)行業(yè)工程質(zhì)量安全管理業(yè)、建設(shè)工程造價管理和環(huán)衛(wèi)車輛采購等工作，已納入績效目標(biāo)管理。
九、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費，指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車維護(hù)費以及其他費用。
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2017年2月23日
2017年2月23日